深圳市思博企業(yè)管理咨詢有限公司(sinbo) 是擁有多年管理實踐的實戰(zhàn)型管理咨詢企業(yè)，思博數(shù)十人的咨詢師團隊用近十年的時間潛心研究世界管理大師彼特·德魯克的目標管理及臺灣陳宗賢教授的企業(yè)經(jīng)營計劃管理，同時深入日本、臺灣、歐美等知名企業(yè)學(xué)習(xí)先進管理理念及技能，結(jié)合中國企業(yè)本土化的特點，成功研究出一套適合中國國情的企業(yè)經(jīng)營管理系統(tǒng)《企業(yè)年度經(jīng)營計劃與全面預(yù)算管理》。該系統(tǒng)在思博團隊的潛心指導(dǎo)下，已成功幫助中國數(shù)百家企業(yè)實現(xiàn)年業(yè)績增長40%
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名稱：年度經(jīng)營計劃與全面預(yù)算管理 出版社：人民郵電出版社 作者：唐政 出版時間：2016年1月 分類 ：管理學(xué)-經(jīng)營管理 編輯推薦
1.本書部分內(nèi)容取自深圳市思博企業(yè)管理咨詢有限公司、深圳市時代華商企業(yè)管理咨詢有限公司等培訓(xùn)機構(gòu)、咨詢機構(gòu)的實踐案例。
作者簡介 唐政，經(jīng)營咨詢實戰(zhàn)派專家，深圳市思博企業(yè)管理咨詢有限公司創(chuàng)始人，OBK戰(zhàn)略績效理論創(chuàng)始人。長期從事企業(yè)年度經(jīng)營計劃與全面預(yù)算管理及顧問工作。曾服務(wù)過的客戶有江西奧沃森新能源有限公司、廣東大地集團、廣東飛新達智能設(shè)備股份有限公司、廣東銘利達集團、東莞新興盛端子制品有限公司、東莞若美電子科技有限公司、東莞知音電子有限公司、東莞格林皮革有限公司、廣東恩典皮具制品有限公司、東莞寶昱塑膠制品有限公司、深圳市美鉑林精密電子有限公司等。 目錄
第1章 經(jīng)營計劃與全面預(yù)算的導(dǎo)入
經(jīng)營計劃明確了企業(yè)的工作方向和工作目標，落實了企業(yè)戰(zhàn)略，也為績效考核提供了 主要依據(jù)。預(yù)算用會計化語言將經(jīng)營計劃分解，并使其明確化、嚴謹化。通過提高經(jīng)營計劃和預(yù)算的工作效率，各項經(jīng)營活動能更好地實現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃要求，并且提高企業(yè)的核心競爭力。 第一節(jié) 中國企業(yè)的分析 3 一、企業(yè)的發(fā)展階段 3 二、企業(yè)發(fā)展遇阻的原因 4 第二節(jié) 經(jīng)營計劃與全面預(yù)算 4 一、什么是經(jīng)營計劃 4 二、什么是全面預(yù)算 5 三、經(jīng)營計劃與全面預(yù)算的關(guān)系 5 第三節(jié) 經(jīng)營計劃與全面預(yù)算的導(dǎo)入 7 一、導(dǎo)入經(jīng)營計劃與全面預(yù)算的益處 7 二、企業(yè)年度經(jīng)營計劃與全面預(yù)算的開展方式 7 第2 章目標體系建立 要做好年度經(jīng)營計劃與全面預(yù)算管理，必須有完善并且一致的目標體系，這樣才能加 強企業(yè)各部門的關(guān)系，發(fā)揮出整體力量。因此，企業(yè)應(yīng)將**管理層制定的企業(yè)總目標和各部門主管的部門目標，直至基層的個人目標，按照企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的層級串連起來，從而形成完整的目標體系。 第一節(jié) 目標體系的建立步驟 13 一、目標體系的結(jié)構(gòu) 13 二、建立目標體系的基本程序 15 三、繪制目標體系圖 15 第二節(jié) 目標設(shè)定的原則 16 一、具體化 17 二、數(shù)據(jù)化 17 三、時程化 17 第三節(jié) 運用平衡記分卡制定目標 18 一、什么是平衡計分卡 18 二、平衡計分卡的實施要領(lǐng) 24 三、建立部門/組別平衡計分卡的過程 27 第四節(jié) 年度總目標的制定流程 31 一、評估企業(yè)的內(nèi)部資源 32 二、評估企業(yè)的外部情況 39 三、制定策略 44 四、設(shè)置目標 45 五、驗證目標 45 六、溝通目標 46 第五節(jié) 部門年度目標的制定 46 一、部門年度目標的制定方法和步驟 47 二、部門年度目標的設(shè)定要求 49 第六節(jié) 個人目標的制定 51 一、準備工作 52 二、提出目標草案 52 三、目標草案提交至部門主管審核 55 四、目標草案的修正 55 五、填制目標卡 56 【實戰(zhàn)范本 01】總目標范本 58 【實戰(zhàn)范本 02】某塑膠企業(yè)的目標體系 61 【實戰(zhàn)范本 03】某電子制造企業(yè)目標體系 71 【實戰(zhàn)范本 04】物業(yè)企業(yè)常用的控制性指標 84 【實戰(zhàn)范本 05】某企業(yè) BSC 指標體系 87 第3章 年度經(jīng)營計劃 制定年度經(jīng)營計劃需要企業(yè)的中高層人員共同參與，按照自上而下、從外至內(nèi)的順序 完成。經(jīng)營計劃的主要內(nèi)容是為達成企業(yè)年度目標所需要開展的重點工作。 第一節(jié) 年度經(jīng)營計劃的概念 95 一、什么是年度經(jīng)營計劃 95 二、戰(zhàn)略目標、年度經(jīng)營計劃和預(yù)算的關(guān)系 95 三、企業(yè)年度經(jīng)營計劃與部門年度經(jīng)營計劃 95 第二節(jié) 年度經(jīng)營計劃的制訂流程 96 一、項目啟動會 96 二、年度經(jīng)營分析 97 三、設(shè)定年度經(jīng)營目標 98 四、制定年度經(jīng)營計劃策略 98 五、前端部門立項 98 六、需求傳遞 99 七、后端部門立項 100 八、年度預(yù)算 100 九、宣導(dǎo) 100 第三節(jié) 年度經(jīng)營計劃的編制 104 一、年度經(jīng)營計劃的總體編制要求 104 二、年度營銷計劃的編制說明 105 三、年度生產(chǎn)計劃的編制說明 113 四、年度質(zhì)量計劃的編制說明 115 五、年度采購計劃的編制說明 116 六、年度人力資源計劃的編制說明 117 七、年度成本計劃的編制說明 118 八、年度財務(wù)計劃的編制說明 119 第四節(jié) 年度經(jīng)營計劃書的編制 121 一、企業(yè)年度經(jīng)營計劃書的編寫 121 二、部門年度經(jīng)營計劃書的編寫 126 【實戰(zhàn)范本 】某企業(yè)質(zhì)管部××年度經(jīng)營計劃書 132 第五節(jié) 年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行管理 151 一、制定計劃執(zhí)行措施 151 二、進行有效的溝通 162 三、建立配套的管理體系 163 四、建立常態(tài)監(jiān)控機制 164 五、提高員工素質(zhì) 165 【實戰(zhàn)范本 01】營銷部年度經(jīng)營計劃執(zhí)行表 165 【實戰(zhàn)范本 02】工程部年度經(jīng)營計劃執(zhí)行表 173 【實戰(zhàn)范本 03】PMC部年度經(jīng)營計劃執(zhí)行表 177 【實戰(zhàn)范本 04】采購部年度經(jīng)營計劃執(zhí)行表 181 【實戰(zhàn)范本 05】生產(chǎn)部年度經(jīng)營計劃執(zhí)行表 188 【實戰(zhàn)范本 06】質(zhì)管部年度經(jīng)營計劃執(zhí)行表 194 【實戰(zhàn)范本 07】人力資源部年度經(jīng)營計劃執(zhí)行表 204 【實戰(zhàn)范本 08】財務(wù)部年度經(jīng)營計劃執(zhí)行表 211 第4章 全面預(yù)算 預(yù)算促進了企業(yè)計劃工作的開展與完善，降低了企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險與財務(wù)風(fēng)險。企業(yè)進行全面預(yù)算管理就是以企業(yè)戰(zhàn)略目標為出發(fā)點，以市場需求為導(dǎo)向，建立起涉及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營各個方面的預(yù)算管理體系。全面預(yù)算包括經(jīng)營預(yù)算和財務(wù)預(yù)算，它將企業(yè)的經(jīng)營目 標具體化和細分化，對實現(xiàn)經(jīng)營目標所消耗的資源進行合理的配置，指導(dǎo)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動，是一種集控制、激勵、評價等功能為一體的貫徹企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略并對企業(yè)進行內(nèi)部控制的管理機制。 第一節(jié) 全面預(yù)算的內(nèi)容 219 一、業(yè)務(wù)預(yù)算 219 二、財務(wù)預(yù)算 220 第二節(jié) 全面預(yù)算的編制程序 220 一、準備階段 220 【實戰(zhàn)范本01】全面預(yù)算啟動作業(yè)指引 224 【實戰(zhàn)范本 02】預(yù)算啟動會議作業(yè)指引 231 【實戰(zhàn)范本 03】××公司全面預(yù)算編制大綱 233 二、編制階段 235 三、初審階段 239 四、討論階段 239 五、決策下發(fā) 239 六、簽訂業(yè)績合同 239 【實戰(zhàn)范本 04】總經(jīng)理業(yè)績合同 244 【實戰(zhàn)范本 05】副總經(jīng)理業(yè)績合同 246 【實戰(zhàn)范本 06】總會計師業(yè)績合同 249 【實戰(zhàn)范本 07】總經(jīng)濟師業(yè)績合同 252 【實戰(zhàn)范本 08】總工程師業(yè)績合同 255 【實戰(zhàn)范本 09】辦公室主任業(yè)績合同 258 【實戰(zhàn)范本 10】財務(wù)部經(jīng)理業(yè)績合同 260 【實戰(zhàn)范本 11】計劃預(yù)算部經(jīng)理業(yè)績合同 263 【實戰(zhàn)范本 12】開發(fā)部經(jīng)理業(yè)績合同 266 【實戰(zhàn)范本 13】銷售部經(jīng)理業(yè)績合同 268 【實戰(zhàn)范本 14】企業(yè)管理部經(jīng)理業(yè)績合同 270 【實戰(zhàn)范本 15】營銷總監(jiān)崗位績效責(zé)任協(xié)議書 272 第三節(jié) 各預(yù)算單位的業(yè)務(wù)預(yù)算 275 一、銷售預(yù)算編制 275 二、生產(chǎn)預(yù)算編制 280 三、采購預(yù)算編制 281 四、生產(chǎn)成本預(yù)算編制 283 五、運營成本預(yù)算編制 287 六、資本支出預(yù)算編制 293 七、現(xiàn)金預(yù)算編制 294 八、預(yù)計報表編制 295 第四節(jié) 全面預(yù)算的執(zhí)行與考核 301 一、預(yù)算的實施 301 二、預(yù)算執(zhí)行情況報告制度 301 三、預(yù)算監(jiān)控體系 303 四、預(yù)算調(diào)整 307 五、預(yù)算考核 309 第五節(jié) 全面預(yù)算管理溝通計劃 310 一、實施溝通的目的 310 二、溝通成功的關(guān)鍵因素 311 三、預(yù)算管理溝通計劃的主要內(nèi)容 311 【實戰(zhàn)范本 16】某企業(yè)的全面預(yù)算管理溝通計劃 312 參考文獻 317 |
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